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{"sheet":"RESUMEN","index":0,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,3,7],[5,1,5,2],[5,3,5,7],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,9,5],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,20,5],[18,1,18,7],[29,1,32,1],[35,1,35,2],[33,1,34,1],[22,1,26,1],[27,1,28,1]]}
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[null,null,"Ministerio de Igualdad y Equidad\nResumen Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública - Vigencia 2025\nOficina de Control Interno"]
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[null,"Cuatrimestre Evaluado",null,"III Cuatrimestre 2025"]
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[null,"Acumulado avance según seguimiento tercera línea de defensa - Por componente"]
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[null,"Temática","Denominación","Rango de Avance Cuatrimestre III"]
[null,null,null,"0% - 59%","60% - 79%","80% - 100%","Total Actividades","Avance Promedio Cuatrimestre I"]
[null,1,"Gestión del Riesgo",1,0,12,13,0.92307692307692313]
[null,2,"Redes y Articulación",1,0,1,2,0.5]
[null,3,"Cultura Legalidad",3,0,16,19,0.83333333333333337]
[null,4,"Iniciativas Adicionales",0,0,3,3,1]
[null,"Totales ",null,5,0,32,37,0.8141025641025641]
[null,"Distribución de Actividades",null,0.13513513513513514,0,0.86486486486486491,1]
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[null,"Acumulado avance según seguimiento tercera línea de defensa - Por acción estratégica"]
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[null,"Temática","Denominación","Rango de Avance Cuatrimestre III"]
[null,null,"Componente / Subcomponente","0% - 59%","60% - 79%","80% - 100%","Total Actividades"]
[null,1,"Gestión del Riesgo",1,0,12,13]
[null,null,"Riesgos para la Integridad",0,0,6,6]
[null,null,"Canales de denuncia",0,0,5,5]
[null,null,"Riesgos de LAFT/FPADM",0,0,1,1]
[null,null,"Debida Diligencia",1,0,0,1]
[null,2,"Redes y Articulación",1,0,1,2]
[null,null,"Redes Internas y Redes Externas",1,0,1,2]
[null,3,"Cultura Legalidad",3,0,16,19]
[null,null,"Acceso a la información pública y transparencia",3,0,7,10]
[null,null,"Participación Ciudadana y rendición de cuentas",0,0,7,7]
[null,null,"Integridad en el servicio público",0,0,2,2]
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[null,null,"Adicionales",0,0,3,3]
[null,"Totales ",null,5,0,32,37]

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[null,"Periodo",null,null,"III Cuatrimestre 2025"]
[null,"% Avance Cumplimiento de las Actividades"]
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[null,"Temática","Acciones Estratégicas","Número Actividad","Actividades","Entregable ","Responsable ","Jefa (e) Dependencia","Cantidad Entregables","Avance Esperado Q3","Porcentaje de Avance Q3 (OCI)","Avance Acumulado Q3","Conclusiones y/o Recomendaciones"]
[null,"Gestión del Riesgo","Riesgos para la Integridad","1.1.3","Realizar seguimiento al mapa de riesgos verificando el funcionamiento y efectividad de los controles, así como el cumplimiento de las acciones de manejo teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública","(3) seguimientos\n Corte al 30 de abril \n Corte al 31 de agosto\n Corte al 31 de diciembre","Oficina Asesora de Planeación","María José Pérez Hoyos",3,0.66999999999999993,0.67,1,"Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación emitir y comunicar a las dependencias los resultados técnicos derivados de los seguimientos realizados. Esta retroalimentación tiene como propósito proporcionar a las áreas los insumos necesarios para la toma de decisiones y la ejecución de acciones correctivas o preventivas dentro de sus procesos."]
[null,"Gestión del Riesgo","Riesgos para la Integridad","1.1.6","Informes evaluación y seguimiento riesgos de corrupción publicados en la página web de la entidad - Link de Transparencia","(3) Informes","Oficina de Control Interno","Raúl Eduardo González Garzón",3,0.33999999999999997,0.34,1,"Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación y a las áreas involucradas iniciar la implementación de las acciones correctivas señaladas en el informe de auditoría, específicamente en lo relacionado con:\nAmpliación de cobertura: Incorporar riesgos asociados a la gestión operativa y financiera de las direcciones territoriales.\nFormalización de responsabilidades: Vincular formalmente a los responsables de los controles en los manuales de funciones o procedimientos institucionales para asegurar la rendición de cuentas.\nActualización Metodológica: Adoptar los lineamientos de la Versión 7 de la Guía del DAFP para fortalecer el diseño de controles preventivos y detectivos.\nFinalmente, se sugiere establecer un mecanismo de retroalimentación periódica sobre el estado de avance de estas recomendaciones, permitiendo que las dependencias cuenten con insumos técnicos para ajustar su gestión antes del cierre de la vigencia."]
[null,"Gestión del Riesgo","Canales de denuncia","1.2.1","Desarrollar campaña dirigida a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias.","1 Campaña","\nOficina de Relacionamiento con la Ciudadanía\n","Edna Johana Tamayo Hurtado",4,1,1,1,"Se recomienda a la Oficina Asesora de Comunicaciones y a la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía realizar una medición del impacto de la campaña una vez finalizada su fase de difusión. Este ejercicio de retroalimentación posibilita la identificación del alcance obtenido (número de visualizaciones, interacciones o tráfico hacia los canales de denuncia) con el propósito de que la entidad cuente con datos objetivos para ajustar el lenguaje o los canales de difusión en las versiones semestrales posteriores de la campaña, asegurando que la información sea de fácil acceso y comprensión para la ciudadanía."]
[null,"Gestión del Riesgo","Canales de denuncia","1.2.2","Desarrollar campañas dirigidas a los funcionarios para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias ","(4) Campañas \n(1) por trimestre","\nOficina de Control Interno Disciplinario\n","Eucario Giraldo Macías",4,0.75,0.75,1,"Se recomienda a la Oficina de Control Interno Disciplinario, en coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, realizar una evaluación sobre el nivel de recordación y apropiación de estos mecanismos por parte de los funcionarios. Se sugiere que los resultados de dicha medición se utilicen como insumo para el diseño de las campañas del siguiente ciclo, con el propósito de que la entidad cuente con retroalimentación que permita fortalecer la confianza interna en los canales de denuncia y asegurar que los servidores públicos conozcan con claridad el protocolo de reserva y protección al denunciante."]
[null,"Gestión del Riesgo","Canales de denuncia","1.2.5","Evaluar los canales de atención al ciudadano, dispuestos por el Ministerio.","(1) informe","Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía","Edna Johana Tamayo Hurtado",1,1,1,1,"Se recomienda a la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía (ORC) iniciar la aplicación de las acciones de mejora propuestas en el capítulo de conclusiones de los informes trimestrales, particularmente en lo referente al fortalecimiento de la capacidad operativa en periodos de alta demanda. Así mismo, se sugiere que las futuras actualizaciones del Instructivo RC_C-IN-001 incorporen la medición de la efectividad de las respuestas de fondo brindadas por las dependencias misionales, con el propósito de que la entidad cuente con retroalimentación técnica que permita reducir los tiempos de respuesta y elevar los niveles de satisfacción ciudadana detectados en las encuestas de percepción."]
[null,"Gestión del Riesgo","Debida Diligencia","1.4.1","Realizar capacitación sobre el componente de Debida Diligencia en el sector público","Listados de asistencia","Subdirección de Talento Humano","Yineth Carolina Camargo Rengifo",1,1,0,0,"Las evidencias aportadas no corresponden con la actividad y entregables planteados."]
[null,"Redes y Articulación","Redes Internas\nRedes Externas","2.1.1","Realizar capacitaciones en temas de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública.​ ","(2) Capacitaciones","Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía","Edna Johana Tamayo Hurtado",2,0.5,0.5,1,"Se recomienda a la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía procesar y socializar los resultados de las evaluaciones de conocimiento o encuestas de satisfacción aplicadas durante estas jornadas, con el propósito de identificar los temas de la Política de Transparencia que requieren mayor refuerzo técnico en las dependencias misionales, con el propósito de que la planeación de capacitaciones para la vigencia 2026 incorpore acciones preventivas que mitiguen posibles errores en la publicación de información oficial en el sitio web institucional."]
[null,"Redes y Articulación","Redes Internas\nRedes Externas","2.1.2","Sesiones de validación institucional y ciudadana para el establecimiento del Sistema Nacional de Igualdad y Equidad","(1) Documento con la trazabilidad de los aportes de los sectores administrativos y ciudadanos al Sistema Nacional de Igualdad y Equidad","Oficina de Saberes y  Conocimientos Estrategicos","Natalia del Pilar Molina Vanegas",1,1,0,0,"Se recomienda a la dependencia y a la Entidad la realización de los procesos precontractuales y logísticos necesarios para finalizar el diseño técnico del SNIE. Es importante recordar que, según el Artículo 71 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026), el Ministerio de Igualdad y Equidad tiene el mandato legal de liderar la organización, adopción del modelo de gestión y formulación del Plan de oferta integral de dicho sistema. En consecuencia, se sugiere que el replanteamiento de la ruta de validación mencionado por el área incluya un cronograma estricto para el levantamiento de la memoria institucional y la articulación con los sectores competentes, con el propósito de que la entidad cuente con una retroalimentación técnica y ciudadana que asegure el cumplimiento de los objetivos de eliminación de desigualdades territoriales y sociales fijados por ley."]
[null,"Cultura Legalidad","Acceso a la información pública y transparencia","3.1.2","Publicar en la página Web de la entidad los informes de PQRSDF de conformidad con la establecido en la Ley","(12) Publicaciones\n(1) informe mensual","Oficina Jurídica","Guillermo Andrés Londoño Ruiz",12,0.41666666666666663,0.5,0.83333333333333337,"Realizar una revisión y corrección de los enlaces publicados en la sección 4.11 del Menú de Transparencia. Es necesario asegurar que cada vínculo cargado corresponda al documento técnico del mes reportado. Asimismo, se sugiere implementar un protocolo de verificación de \"clic funcional\" previo al reporte de cumplimiento, con el propósito de que la entidad cuente con retroalimentación interna que garantice que la información dispuesta al público sea íntegra, veraz y cumpla con los estándares de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020."]
[null,"Cultura Legalidad","Acceso a la información pública y transparencia","3.1.3","Realizar la actualización de cuadro de clasificación documental","(1) Cuadro de clasificación documental","Subdirección Administrativa y Financiera","Diana Patricia Montenegro Beltrán",1,1,1,1,"Se recomienda al Proceso de Gestión Documental, en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, diseñar un mecanismo de verificación para medir la efectividad de estas campañas de socialización. El propósito es que la entidad cuente con retroalimentación sobre el nivel de apropiación del CCD por parte de los servidores, permitiendo identificar si la codificación se está aplicando correctamente en los archivos de gestión y tomar acciones correctivas o de refuerzo en la siguiente vigencia."]
[null,"Cultura Legalidad","Acceso a la información pública y transparencia","3.1.4","Publicar los conjuntos de datos abiertos del Ministerio de Igualdad y Equidad en el portal nacional de datos abiertos datos.gov.co ","Soporte de la publicación","Oficina de Tecnologías de la Información\nOficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos","Guillermo Cadena Ronderos\nNatalia del Pilar Molina Vanegas",1,1,0,0,"Se recomienda a la Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información, establecer un cronograma técnico para la fase final de implementación del RIE, que culmine con la publicación efectiva de los conjuntos de datos en el portal datos.gov.co. El propósito es materializar los avances metodológicos logrados durante la vigencia 2025 y dar cumplimiento a los principios de transparencia activa y gobierno abierto, en concordancia con la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos del Sistema Estadístico Nacional, garantizando así que la información sea útil y accesible para la ciudadanía y demás grupos de valor."]
[null,"Cultura Legalidad","Acceso a la información pública y transparencia","3.1.5","Elaborar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia. ","Matriz de activos \nSoporte de la publicación","Subdirección Administrativa y Financiera\nOficina de Tecnologías de la Información\nApoyo Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos","Diana Patricia Montenegro Beltrán\nGuillermo Cadena Ronderos\nNatalia del Pilar Molina Vanegas",2,1,0,0,"Establecer un cronograma concertado con la Oficina Jurídica para la revisión y clasificación de los activos conforme a la Ley 1712 de 2014, con el propósito de que la entidad pueda consolidar y publicar la Matriz de Activos de Información en el portal GOV.CO a la mayor brevedad, dando cumplimiento al Decreto 103 de 2015 y a los principios de transparencia."]
[null,"Cultura Legalidad","Acceso a la información pública y transparencia","3.1.7","Elaborar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia ","Matriz Índice Información\nSoporte de la publicación"," Subdirección Administrativa y Financiera\nOficina de Tecnologías de la Información\nApoyo Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos","Diana Patricia Montenegro Beltrán\nGuillermo Cadena Ronderos\nNatalia del Pilar Molina Vanegas",2,1,0,0,"Al cierre de la vigencia 2025 no se evidenció la elaboración consolidada ni la publicación de la Matriz del Índice de Información Clasificada y Reservada del Ministerio de Igualdad y Equidad en el portal GOV.CO ni en el enlace de Transparencia institucional, pese a que la actividad se encontraba programada para ejecutarse entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2025 y contaba con entregables definidos como “Matriz Índice de Información” y “Soporte de la publicación”.\n\nSi bien la dependencia responsable aportó un documento de descripción de avance que da cuenta del diseño del procedimiento TI_S-PR-001 y de jornadas de socialización adelantadas durante la vigencia, dichas actuaciones no derivaron en la consolidación del instrumento ni en su publicación. En consecuencia, la actividad no fue ejecutada conforme a lo programado, registrándose un avance del 0 % frente a la meta establecida.\nEstablecer un cronograma de obligatorio cumplimiento con la Oficina Jurídica para garantizar la revisión y clasificación oportuna de la información. El propósito es que la entidad pueda consolidar y publicar a la mayor brevedad el Índice de Información Clasificada y Reservada, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 103 de 2015 y a los principios de transparencia activa definidos en la Ley 1712 de 2014."]
[null,"Cultura Legalidad","Acceso a la información pública y transparencia","3.1.8","Realizar 3 informes de seguimiento y control a las actividades de rendición de cuentas en cumplimiento de la actividad No. 25 del MURC","3 Informes","Oficina de Control Interno","Raúl Eduardo González Garzón",3,0.33999999999999997,0.34,1,"Se debe priorizar la atención de las debilidades identificadas y comuniadas en el informe, tales como:\nLa ausencia de un manual y procedimientos formales para la estrategia.\nLa falta de un esquema de seguimiento y evaluación con indicadores formales.\nLa omisión del 36% de las preguntas ciudadanas del chat en el informe final de la audiencia.\nEl propósito es que la entidad cuente con retroalimentación técnica que le permita subsanar las desviaciones y fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en los futuros ejercicios de rendición de cuentas."]
[null,"Cultura Legalidad","Acceso a la información pública y transparencia","3.1.10","Realizar monitoreo a las publicaciones realizadas en el menú de Transparencia y  Acceso a la Información Pública para  garantizar la actualización de la  información de acuerdo con la  Resolución 1519 de 2020.","(2) Seguimientos","Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía","Edna Johana Tamayo Hurtado",2,0.5,0.5,1,"Se recomienda a la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía socializar las recomendaciones y las acciones de mejora propuestas en el informe de diciembre con todas las dependencias involucradas. Específicamente, se debe priorizar la articulación para subsanar lo observado  en el monitoreo:\n- Respecto a las secciones 'Participa' y 'Trámites': Se identificó la ausencia de publicaciones obligatorias como los informes generales de rendición de cuentas y la falta de una herramienta de evaluación de consulta ciudadana. La acción correctiva consiste en definir y publicar un mecanismo para la divulgación de dichos informes y, en el caso de los trámites, publicar una justificación jurídica que aclare formalmente en el sitio web la no existencia de trámites de cara al ciudadano, para evitar confusiones.\n- Respecto a 'Datos Abiertos': Se observó que no se ha publicado el Índice de Información Clasificada y Reservada ni el Inventario de Activos de Información. La acción correctiva consiste en finalizar y publicar estos dos instrumentos para poder alimentar el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co), conforme a lo estipulado en el Decreto 103 de 2015.\n- Respecto a 'Seguridad Digital': No se evidenció la implementación de la política de seguridad digital ni la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). La acción correctiva consiste en formalizar y publicar la política de seguridad digital de la entidad y proporcionar la evidencia documental o el enlace que demuestre la adopción del MSPI.\n- El propósito es que las áreas responsables ejecuten estas correcciones documentadas antes de la próxima medición del ITA, para asegurar el fortalecimiento de la gestión de la información pública del Ministerio."]
[null,"Cultura Legalidad","Participación Ciudadana y rendición de cuentas","3.2.2","Realizar informe de seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Participacion Ciudadana","(2) Seguimientos","Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía","Edna Johana Tamayo Hurtado",2,0.5,0.5,1,"Se recomienda a la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía iniciar acciones de articulación con las dependencias responsables de las 13 actividades reportadas como \"En Proceso\" a corte de agosto, para asegurar su finalización. Adicionalmente, se recomienda verificar el cierre final de la vigencia a través de un tercer informe o un reporte consolidado anual, con el propósito de que la entidad cuente con la trazabilidad completa de los resultados del Plan de Participación Ciudadana 2025 y pueda tomar acciones correctivas sobre los compromisos que no se ejecuten en caso de presentarse."]
[null,"Cultura Legalidad","Participación Ciudadana y rendición de cuentas","3.2.3","Realizar espacios presenciales y/o virtuales  con los sujetos de especial protección constitucional para la divulgación de los avances en los programas.","(12) Espacios de divulgación programas","Oficina de Comunicaciones\nOficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos","Gloria Beatriz Franco López\nNatalia del Pilar Molina Vanegas",12,0.58000000000000007,0.57999999999999996,1,"Se recomienda a la Oficina Asesora de Comunicaciones generar un informe consolidado que sistematice los resultados cualitativos y cuantitativos de estos doce espacios de divulgación. El propósito es que la entidad cuente con una memoria institucional que identifique los principales compromisos adquiridos, las inquietudes recurrentes de las comunidades y las lecciones aprendidas en materia logística y de comunicación. Esta retroalimentación servirá como un insumo técnico para fortalecer la estrategia de relacionamiento territorial y la planificación de los espacios de divulgación para la vigencia 2026."]
[null,"Cultura Legalidad","Participación Ciudadana y rendición de cuentas","3.2.6","Realizar capacitaciones en participación ciudadana","(2) capacitaciones  ","Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía","Edna Johana Tamayo Hurtado",2,0.5,0.5,1,"Se recomienda a la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía procesar y socializar los resultados de las evaluaciones de conocimiento o encuestas de satisfacción aplicadas durante estas jornadas, con el propósito de identificar los temas de la Participación ciudadana que requieren mayor refuerzo técnico en las dependencias misionales."]
[null,"Cultura Legalidad","Integridad en el servicio público","3.3.1","Ejecutar actividades y/o capacitaciones para la apropiación del código de integridad para los servidores del Ministerio de Igualdad y Equidad","(2) Capacitaciones o actividades de divulgación del código","Subdirección de Talento Humano","Yineth Carolina Camargo Rengifo",2,0.5,0.5,1,"Se recomienda a la Subdirección de Talento Humano, en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, diseñar e implementar un instrumento de medición (como una encuesta o sondeo) para evaluar el nivel de apropiación y conocimiento del Código de Integridad por parte de los servidores. El propósito es que la entidad cuente con retroalimentación cuantitativa que permita identificar qué valores o principios requieren mayor refuerzo, y así focalizar las actividades de divulgación y capacitación para la vigencia 2026."]
[null,"Iniciativas Adicionales","Adicionales","4.1.3","Construir el  inventario de trámites de la entidad.","Primera versión del inventario de trámites","Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía","Edna Johana Tamayo Hurtado",1,1,1,1,"Se recomienda a la dependencia responsable, en articulación con la Oficina Asesora deComunicaciones, iniciar un proceso de socialización interna y externa de este inventario de OPA. El propósito es que tanto los servidores del Ministerio como la ciudadanía conozcan los procedimientos formalmente inscritos. Adicionalmente, se sugiere iniciar la segunda fase del proceso, que consiste en la estandarización y publicación de los formatos integrados asociados a cada OPA, con el fin de avanzar hacia un 100% de cumplimiento en la gestión de inventarios que exige el SUIT."]

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[null,null,"Ministerio de Igualdad y Equidad \nProceso: Aseguramiento del Control Interno \nFormato: Ejecución Programa de Trabajo",null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 DE "]
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[null,"Gestión del Riesgo","Riesgos para la Integridad","1.1.3","Realizar seguimiento al mapa de riesgos verificando el funcionamiento y efectividad de los controles, así como el cumplimiento de las acciones de manejo teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública","(3) seguimientos\n Corte al 30 de abril \n Corte al 31 de agosto\n Corte al 31 de diciembre","Oficina Asesora de Planeación","María José Pérez Hoyos",3,1]
[null,"Gestión del Riesgo","Riesgos para la Integridad","1.1.6","Informes evaluación y seguimiento riesgos de corrupción publicados en la página web de la entidad - Link de Transparencia","(3) Informes","Oficina de Control Interno","Raúl Eduardo González Garzón",3,1]
[null,"Gestión del Riesgo","Canales de denuncia","1.2.1","Desarrollar campaña dirigida a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias.","1 Campaña","\nOficina de Relacionamiento con la Ciudadanía\n","Edna Johana Tamayo Hurtado",4,1]
[null,"Gestión del Riesgo","Canales de denuncia","1.2.2","Desarrollar campañas dirigidas a los funcionarios para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias ","(4) Campañas \n(1) por trimestre","\nOficina de Control Interno Disciplinario\n","Eucario Giraldo Macías",4,1]
[null,"Gestión del Riesgo","Canales de denuncia","1.2.5","Evaluar los canales de atención al ciudadano, dispuestos por el Ministerio.","(1) informe","Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía","Edna Johana Tamayo Hurtado",1,1]
[null,"Gestión del Riesgo","Debida Diligencia","1.4.1","Realizar capacitación sobre el componente de Debida Diligencia en el sector público","Listados de asistencia","Subdirección de Talento Humano","Yineth Carolina Camargo Rengifo",1,1]
[null,"Redes y Articulación","Redes Internas\nRedes Externas","2.1.1","Realizar capacitaciones en temas de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública.​ ","(2) Capacitaciones","Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía","Edna Johana Tamayo Hurtado",2,1]
[null,"Redes y Articulación","Redes Internas\nRedes Externas","2.1.2","Sesiones de validación institucional y ciudadana para el establecimiento del Sistema Nacional de Igualdad y Equidad","(1) Documento con la trazabilidad de los aportes de los sectores administrativos y ciudadanos al Sistema Nacional de Igualdad y Equidad","Oficina de Saberes y  Conocimientos Estrategicos","Natalia del Pilar Molina Vanegas",1,1]
[null,"Cultura Legalidad","Acceso a la información pública y transparencia","3.1.2","Publicar en la página Web de la entidad los informes de PQRSDF de conformidad con la establecido en la Ley","(12) Publicaciones\n(1) informe mensual","Oficina Jurídica","Guillermo Andrés Londoño Ruiz",12,1]
[null,"Cultura Legalidad","Acceso a la información pública y transparencia","3.1.3","Realizar la actualización de cuadro de clasificación documental","(1) Cuadro de clasificación documental","Subdirección Administrativa y Financiera","Diana Patricia Montenegro Beltrán",1,1]
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[null,"Cultura Legalidad","Acceso a la información pública y transparencia","3.1.5","Elaborar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia. ","Matriz de activos \nSoporte de la publicación","Subdirección Administrativa y Financiera\nOficina de Tecnologías de la Información\nApoyo Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos","Diana Patricia Montenegro Beltrán\nGuillermo Cadena Ronderos\nNatalia del Pilar Molina Vanegas",2,1]
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[null,"Cultura Legalidad","Acceso a la información pública y transparencia","3.1.8","Realizar 3 informes de seguimiento y control a las actividades de rendición de cuentas en cumplimiento de la actividad No. 25 del MURC","3 Informes","Oficina de Control Interno","Raúl Eduardo González Garzón",3,1]
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[null,"Cultura Legalidad","Participación Ciudadana y rendición de cuentas","3.2.3","Realizar espacios presenciales y/o virtuales  con los sujetos de especial protección constitucional para la divulgación de los avances en los programas.","(12) Espacios de divulgación programas","Oficina de Comunicaciones\nOficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos","Gloria Beatriz Franco López\nNatalia del Pilar Molina Vanegas",12,1]
[null,"Cultura Legalidad","Participación Ciudadana y rendición de cuentas","3.2.6","Realizar capacitaciones en participación ciudadana","(2) capacitaciones  ","Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía","Edna Johana Tamayo Hurtado",2,1]
[null,"Cultura Legalidad","Integridad en el servicio público","3.3.1","Ejecutar actividades y/o capacitaciones para la apropiación del código de integridad para los servidores del Ministerio de Igualdad y Equidad","(2) Capacitaciones o actividades de divulgación del código","Subdirección de Talento Humano","Yineth Carolina Camargo Rengifo",2,1]
[null,"Iniciativas Adicionales","Adicionales","4.1.3","Construir el  inventario de trámites de la entidad.","Primera versión del inventario de trámites","Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía","Edna Johana Tamayo Hurtado",1,1]

{"sheet":"ACT X.X.X","index":3,"n_rows":51,"n_cols":10,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[48,5,48,6],[50,1,50,9],[45,1,45,9],[29,1,29,9],[52,1,52,9],[47,7,47,9],[48,7,48,9],[47,5,47,6],[14,2,14,9],[1,2,3,8],[5,8,5,9],[6,8,6,9],[7,2,7,9],[8,8,8,9],[1,1,3,1],[21,1,21,2],[23,1,23,9],[6,2,6,6],[10,2,10,6],[5,2,5,6],[8,2,8,6],[9,2,9,6],[16,1,16,9],[18,1,18,9],[20,1,20,9],[21,3,21,9],[9,8,9,9],[10,8,10,9],[11,2,11,9],[13,2,13,9]]}
[]
[null,null,"Ministerio de Igualdad y Equidad \nProceso: Aseguramiento del Control Interno \nFormato: Ejecución Programa de Trabajo"]
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[null,"Objetivo","Realizar una evaluación y entregar una opinión independiente sobre los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control en la ejecución de los procesos y procedimientos determinados en el alcance del Trabajo al Programa de Transparencia Cuatrimestre III de 2025.",null,null,null,null,"Alcance","Julio a diciembre de 2025"]
[null,"Nombre del proceso",null,null,null,null,null,"Nombre de la dependencia"]
[null,"Responsable de la Dependencia"]
[null,"Documento Preparado por","María Isabel Arrieta Escobar",null,null,null,null,"Revisado por","Raúl Eduardo González Garzón"]
[null,"Fecha Preparación","2026-01-07",null,null,null,null,"Fecha Revisión","2026-01-09"]
[null,"Temática",null,null,null,null,null,"Acción Estratégica"]
[null,"Actividad"]
[null,"Objetivo de la prueba","Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades del componente ",null,{"$f":"IF(ISBLANK(C11), \"\", C11)","v":""}]
[null,"Actividades a Realizar","1. Solicitar al auditado las evidencias de las acciones ejecutadas en el periodo de evaluación.\n2. Verificar la oportunidad, integridad y pertinencia de las evidencias del cumplimiento de la actividad en el periodo evaluado aportadas por la/ las dependencia(s) auditada(s).\n3. Determinar el porcentaje de avance en el cumplimiento de las actividades de acuerdo con los criterios de la OCI.\n4. Concluir respecto a la actividad y establecer las recomendaciones."]
[null,"Enlace al programa de trabajo","https://minigualdadgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/KOFAN/OF/2026/03_IL_2026_INFORMES_LEY_SEGUIMIENTO/03_IL_2026_01_INFORME%20PROG.%20TRANSPARENCIA%20III%20C%202025/01_CKHR_LINEAMIENTOS_RT/05_PROGRAMA_TRABAJO?csf=1&web=1&e=LkBfvV"]
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[null,"Desarrollo de las actividades"]
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[null,"1. Solicitar al auditado las evidencias de las acciones ejecutadas en el periodo de evaluación. "]
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[null,"Solicitar al auditado las evidencias que den cuenta de las acciones realizadas por la dependencia (en cumplimiento de la actividad, producto e indicador), para el período del cuatrimestre evaluado, con el propósito de validar el cumplimiento y/o avance de la actividad, producto e indicador.\nMediante correo electrónico del 26 de diciembre de2026, se solicitó a las dependencias las evidencias de la ejecución de las actividades programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública."]
[null,"Enlace correo solicitud de información",null,"https://minigualdadgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/KOFAN/OF/2026/03_IL_2026_INFORMES_LEY_SEGUIMIENTO/03_IL_2026_01_INFORME%20PROG.%20TRANSPARENCIA%20III%20C%202025/01_CKHR_LINEAMIENTOS_RT/06_SOLICITUD_INFORMACION/SOLICITUD_INF?csf=1&web=1&e=KgBNiJ"]
[]
[null,"2. Verificar la oportunidad, integridad y pertinencia de las evidencias del cumplimiento de la actividad en el periodo evaluado aportadas por la/las dependencia (s) auditada (s)."]
[]
[null,"Actividad","Entregable","Fecha Ejecución","Evidencia (Nombre del Archivo)","Las actividades se ejecutan en las fechas establecidas (Oportunidad)","Los entregables están acordes con la cantidad definida (Integridad)","Está acorde con el cumplimiento de la actividad (Pertinencia)","Enlace Resultado Prueba","Conclusiones / Comentarios"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(C12), \"\", C12)","v":""}]
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[null,"2.1 Evidencias"]
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[null,"3. Determinar el porcentaje de avance en el cumplimiento de las actividades de acuerdo con los criterios de la OCI."]
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[null,"Actividad","Entregable","Avance Esperado Q3","Porcentaje de Avance Q3 (OCI)","Diferencia",null,"Conclusiones / Comentarios"]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(C12), \"\", C12)","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(C27), \"\", C27)","v":""},1,null,{"$f":"IF(AND(ISBLANK(D49), ISBLANK(E49)),\n    \"\",\nIF(D49=\"No Programado Q1\",\n    IF(ISBLANK(E49),\n        \"Verificar: pendiente por ejecutar prueba.\",\n        \"De acuerdo con el Programa de Transparencia y Ética Pública, no se estableció una meta específica de avance para el primer cuatrimestre. \" &\n        \"Sin embargo, de acuerdo con las evidencias aportadas por la dependencia, se evidenciaron acciones relacionadas al cumplimiento de la actividad que al corte muestran un avance de \" & TEXT(E49,\"0%\") & \".\"\n    ),\nIF(ISBLANK(E49),\n    \"Pendiente Verificación OCI (Esperado: \"&TEXT(D49,\"0%\")&\")\",\nIF(D49=E49,\n    \"No se presentan discrepancias, en tanto el cumplimiento (\"&TEXT(D49,\"0%\")&\") está de acuerdo con lo programado.\",\n    \"Se presenta discrepancia. La meta establecida por la Dependencia corresponde a \"&TEXT(D49,\"0%\")&\"; según OCI el avance verificado es \"&TEXT(E49,\"0%\")&\". Revisar cumplimiento según evidencias.\"\n))))","v":"Pendiente Verificación OCI (Esperado: 100%)"}]
[]
[null,"4. Conclusiones y Recomendaciones"]